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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
23110003
Data do Empenho
02/12/2021
Exercício
2021
Sequencial
13528
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 987,00
Valor Liquidado
R$ 987,00
Valor Pago
R$ 987,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA CAMPEONATOS ESPORTIVOS REALIZADOS NA SEMANA DO MUNICIPIO. ALUSIVOS AS COMEMORAÇÕES DOS 64 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE.

Referência Administrativa NE: 23110003 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social JOSÉ GUTENBERG FILHO & CIA DE MATERIAL ESPORTIVO
CPF/CNPJ 05.***.***/****-90
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC. PROMOÇÃO DA JUNTENTUDE, ESPORTE E LAZER
Projeto/Atividade 2085
Função DESPORTO E LAZER
Sub-Função 812-DESPORTO COMUNITÁRIO
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 23110003 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
02/12/2021 001 2021 987,00
Quantidade: 1 Valor total: 987,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
02/12/2021 23110003 - 001 - 0001 2021 987,00
Quantidade: 1 Valor total: 987,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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