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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
01090003
Data do Empenho
01/09/2022
Exercício
2022
Sequencial
52
Etapa Atual Empenho
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 100,00
Valor Liquidado
R$ 100,00
Valor Pago
R$ 100,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS - DESTE MUNICIPIO.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 01090003
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ 29.***.***/****-80
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC DE FINANÇAS
Projeto/Atividade 2007
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 01090003
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
30/09/2022 001 2022 100,00
Quantidade: 1 Valor total: 100,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/10/2022 01090003 - 001 - 0001 2022 100,00
Quantidade: 1 Valor total: 100,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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