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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
02040028
Data do Empenho
18/04/2022
Exercício
2022
Sequencial
216
Etapa Atual Empenho
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 11.006,94
Valor Liquidado
R$ 11.006,94
Valor Pago
R$ 11.006,94
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DEMAIS DERIVADOS DO PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS (PROPRIOS E LOCADOS), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 02040028
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA
CPF/CNPJ 06.***.***/****-47
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDEB
Projeto/Atividade 2027
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licitação: 2411.01/2021
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 02040028
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
09/05/2022 001 2022 11.006,94
Quantidade: 1 Valor total: 11.006,94
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
30/05/2022 02040028 - 001 - 0001 2022 11.006,94
Quantidade: 1 Valor total: 11.006,94
Sistema de Transparência: DataBusiness

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