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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
02050023
Data do Empenho
09/05/2022
Exercício
2022
Sequencial
239
Etapa Atual Empenho
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 11.718,36
Valor Liquidado
R$ 11.718,36
Valor Pago
R$ 11.718,36
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONSUMO E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 02050023
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social MARIA ELIANE PEREIRA
CPF/CNPJ 11.***.***/****-78
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDEB
Projeto/Atividade 2025
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Eletrônico
Processo Licitatório Nr.Licitação: 2904.001/2022
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 02050023
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
03/06/2022 001 2022 11.718,36
Quantidade: 1 Valor total: 11.718,36
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/06/2022 02050023 - 001 - 0001 2022 2.213,45
21/06/2022 02050023 - 001 - 0002 2022 9.504,91
Quantidade: 2 Valor total: 11.718,36
Sistema de Transparência: DataBusiness

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