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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
03050016
Data do Empenho
02/05/2022
Exercício
2022
Sequencial
615
Etapa Atual Empenho
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 28.340,84
Valor Liquidado
R$ 28.340,84
Valor Pago
R$ 28.340,84
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (PNAEF - FUNDAMENTAL)

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 03050016
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social SEDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIENTICIOS LTDA ME
CPF/CNPJ 14.***.***/****-09
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Projeto/Atividade 2017
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Eletrônico
Processo Licitatório Nr.Licitação: 2412.01/21
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 03050016
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
17/05/2022 001 2022 28.340,84
Quantidade: 1 Valor total: 28.340,84
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
23/06/2022 03050016 - 001 - 0001 2022 7.500,00
01/07/2022 03050016 - 001 - 0002 2022 10.840,00
19/07/2022 03050016 - 001 - 0003 2022 10.000,84
Quantidade: 3 Valor total: 28.340,84
Sistema de Transparência: DataBusiness

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