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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
03060025
Data do Empenho
02/06/2022
Exercício
2022
Sequencial
650
Etapa Atual Empenho
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 101.011,10
Valor Liquidado
R$ 101.011,10
Valor Pago
R$ 101.011,10
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO JUNTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 03060025
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social ANCORA CONSTRUTORA E LOCAÇÕES.
CPF/CNPJ 27.***.***/****-07
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Projeto/Atividade 2018
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licitação: 0912.01/20
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 03060025
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
11/07/2022 001 2022 101.011,10
Quantidade: 1 Valor total: 101.011,10
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
11/07/2022 03060025 - 001 - 0001 2022 101.011,10
Quantidade: 1 Valor total: 101.011,10
Sistema de Transparência: DataBusiness

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