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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
03060028
Data do Empenho
20/06/2022
Exercício
2022
Sequencial
653
Etapa Atual Empenho
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 1.190,00
Valor Liquidado
R$ 1.190,00
Valor Pago
R$ 1.190,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE LONA/BANNER, FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO, CONFECÇÃO DE ADESIVO VINILICO E IMPRESSÃO DE PAPEL OUTDOOR PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 03060028
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social KUARA PRINT LTDA
CPF/CNPJ 26.***.***/****-35
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Projeto/Atividade 2013
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Eletrônico
Processo Licitatório Nr.Licitação: 1905.02/2022
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 03060028
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
07/07/2022 001 2022 1.190,00
Quantidade: 1 Valor total: 1.190,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
11/07/2022 03060028 - 001 - 0001 2022 1.190,00
Quantidade: 1 Valor total: 1.190,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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