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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
03070031
Data do Empenho
15/07/2022
Exercício
2022
Sequencial
685
Etapa Atual Empenho
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 2.257,50
Valor Liquidado
R$ 2.257,50
Valor Pago
R$ 2.257,50
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE LONA/BANNER,CONFECÇÃO DE ADESIVO VINILICO E IMPRESSÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 03070031
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social KUARA PRINT LTDA
CPF/CNPJ 26.***.***/****-35
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Projeto/Atividade 2013
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Eletrônico
Processo Licitatório Nr.Licitação: 1905.02/2022
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 03070031
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
25/07/2022 001 2022 2.257,50
Quantidade: 1 Valor total: 2.257,50
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
08/08/2022 03070031 - 001 - 0001 2022 2.257,50
Quantidade: 1 Valor total: 2.257,50
Sistema de Transparência: DataBusiness

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