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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04030062
Data do Empenho
10/03/2022
Exercício
2022
Sequencial
1051
Etapa Atual Empenho
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 900,00
Valor Liquidado
R$ 900,00
Valor Pago
R$ 900,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTAS BRACOL PVC PARA AGENTES DE EDEMIAS , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 04030062
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social F. H. V. FREIRE ME
CPF/CNPJ 00.***.***/****-16
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade 2039
Função SAUDE
Sub-Função 305-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 04030062
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
31/03/2022 001 2022 900,00
Quantidade: 1 Valor total: 900,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
31/03/2022 04030062 - 001 - 0001 2022 900,00
Quantidade: 1 Valor total: 900,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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