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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04030103
Data do Empenho
03/03/2022
Exercício
2022
Sequencial
1073
Etapa Atual Empenho
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 16.604,48
Valor Liquidado
R$ 16.604,48
Valor Pago
R$ 16.604,48
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE BLUSAS, AVIAMENTOS E FARDAMENTOS DOS PROFISSIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ALCANTARAS-CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 04030103
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social FRANCISCO ALEF SOARES ELEUTRIO
CPF/CNPJ 40.***.***/****-43
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade 2035
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Dispensa
Processo Licitatório Nr.Licitação: 2102.001/2022
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 04030103
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
04/04/2022 001 2022 16.604,48
Quantidade: 1 Valor total: 16.604,48
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
19/04/2022 04030103 - 001 - 0001 2022 8.604,48
05/05/2022 04030103 - 001 - 0002 2022 4.000,00
11/05/2022 04030103 - 001 - 0003 2022 4.000,00
Quantidade: 3 Valor total: 16.604,48
Sistema de Transparência: DataBusiness

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