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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04050053
Data do Empenho
17/05/2022
Exercício
2022
Sequencial
1204
Etapa Atual Empenho
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 80,00
Valor Liquidado
R$ 80,00
Valor Pago
R$ 80,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA NO VALOR DE R$80,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PROXIMO DIA 18 DE MAIO DE 2022, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 04050053
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA
CPF/CNPJ 075.***.***-45
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Projeto/Atividade 2031
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 04050053
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
18/05/2022 001 2022 80,00
Quantidade: 1 Valor total: 80,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
02/06/2022 04050053 - 001 - 0001 2022 80,00
Quantidade: 1 Valor total: 80,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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