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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04050099
Data do Empenho
02/05/2022
Exercício
2022
Sequencial
1233
Etapa Atual Empenho
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 29.810,72
Valor Liquidado
R$ 29.810,72
Valor Pago
R$ 29.810,72
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 04050099
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social FOLHA DE PAGAMENTO - CORONAVIRUS (COVID-19)
CPF/CNPJ 666.***.***-66
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade 2088
Função SAUDE
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 04050099
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
30/05/2022 001 2022 29.810,72
Quantidade: 1 Valor total: 29.810,72
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/06/2022 04050099 - 001 - 0001 2022 29.810,72
Quantidade: 1 Valor total: 29.810,72
Sistema de Transparência: DataBusiness

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