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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04080088
Data do Empenho
01/08/2022
Exercício
2022
Sequencial
1468
Etapa Atual Empenho
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 5.299,47
Valor Liquidado
R$ 5.299,47
Valor Pago
R$ 5.299,47
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E ENCAMINHAMENTO DE PESSOAS CARENTES AOS HOSPITAIS E CLINICAS LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE FORTALEZA, DE RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE, CONFORME CONTRATO DO PREGÃO N° 2005.01/21-02.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 04080088
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social CASA DE APOIO TERRA DA LUZ LTDA
CPF/CNPJ 32.***.***/****-07
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Projeto/Atividade 2031
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licitação: 2005.01/21
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 04080088
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
09/09/2022 001 2022 5.299,47
Quantidade: 1 Valor total: 5.299,47
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
09/09/2022 04080088 - 001 - 0001 2022 5.299,47
Quantidade: 1 Valor total: 5.299,47
Sistema de Transparência: DataBusiness

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