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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
21010020
Data do Empenho
14/01/2022
Exercício
2022
Sequencial
2228
Etapa Atual Empenho
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 766,00
Valor Liquidado
R$ 766,00
Valor Pago
R$ 766,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL HIGIENE MÃOS NEUTRO 4,5KG, PARA O USO DOS GARIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIOMETO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNATARAS-CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 21010020
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social DIMAPOL-DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAP
CPF/CNPJ 12.***.***/****-93
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Projeto/Atividade 2073
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 21010020
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
26/01/2022 001 2022 766,00
Quantidade: 1 Valor total: 766,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
23/03/2022 21010020 - 001 - 0001 2022 766,00
Quantidade: 1 Valor total: 766,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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