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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
21040022
Data do Empenho
07/04/2022
Exercício
2022
Sequencial
2336
Etapa Atual Empenho
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 1.242,11
Valor Liquidado
R$ 1.242,11
Valor Pago
R$ 1.242,11
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, MATERIAL DE COPA E COZINHA, MATERIAL DE ACONDICIONAMNETO E EMBALAGEM, DESTINADO A ATENDER A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 21040022
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social MARIA ELIANE PEREIRA
CPF/CNPJ 11.***.***/****-78
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Projeto/Atividade 2073
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Eletrônico
Processo Licitatório Nr.Licitação: 2403.02/21
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 21040022
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
29/04/2022 001 2022 1.242,11
Quantidade: 1 Valor total: 1.242,11
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
07/10/2022 21040022 - 001 - 0001 2022 1.242,11
Quantidade: 1 Valor total: 1.242,11
Sistema de Transparência: DataBusiness

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