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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
21050018
Data do Empenho
19/05/2022
Exercício
2022
Sequencial
2385
Etapa Atual Empenho
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 281,50
Valor Liquidado
R$ 281,50
Valor Pago
R$ 281,50
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE VALORES DO CONVENIO 095/CID/2019 REF. A TARIFAS BANCÁRIAS, OBJ. ASFALTO DO DISTRITO DE SANTA ROSA , JUNTO A SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE DE ALCÂNTARAS/CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 21050018
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social SECRETARIA DAS CIDADES DO ESTADO DO CEARA
CPF/CNPJ 05.***.***/****-87
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Projeto/Atividade 2073
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 21050018
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
19/05/2022 001 2022 281,50
Quantidade: 1 Valor total: 281,50
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
19/05/2022 21050018 - 001 - 0001 2022 281,50
Quantidade: 1 Valor total: 281,50
Sistema de Transparência: DataBusiness

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