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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
21060013
Data do Empenho
03/06/2022
Exercício
2022
Sequencial
2436
Etapa Atual Empenho
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 2.616,89
Valor Liquidado
R$ 2.616,89
Valor Pago
R$ 2.616,89
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRA E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE ALCANTARAS-CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 21060013
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social CLEYSE M. RODRIGUES - ME
CPF/CNPJ 04.***.***/****-69
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Projeto/Atividade 2073
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Eletrônico
Processo Licitatório Nr.Licitação: 2904.001/2022
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 21060013
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
30/06/2022 001 2022 2.616,89
Quantidade: 1 Valor total: 2.616,89
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
07/10/2022 21060013 - 001 - 0001 2022 2.616,89
Quantidade: 1 Valor total: 2.616,89
Sistema de Transparência: DataBusiness

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