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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
21070027
Data do Empenho
15/07/2022
Exercício
2022
Sequencial
2497
Etapa Atual Empenho
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 3.420,00
Valor Liquidado
R$ 3.420,00
Valor Pago
R$ 3.420,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TUBO DE CONCRETO DE 600 MM, PARA A MANUTENÇÃO DE BUEIROS NO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 21070027
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social J. J COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA
CPF/CNPJ 27.***.***/****-77
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Projeto/Atividade 2073
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 21070027
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
04/08/2022 001 2022 3.420,00
Quantidade: 1 Valor total: 3.420,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
15/08/2022 21070027 - 001 - 0001 2022 3.420,00
Quantidade: 1 Valor total: 3.420,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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