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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
24050010
Data do Empenho
05/05/2022
Exercício
2022
Sequencial
2842
Etapa Atual Empenho
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 1.597,33
Valor Liquidado
R$ 1.597,33
Valor Pago
R$ 1.597,33
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONSUMO E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 24050010
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social MARIA ELIANE PEREIRA
CPF/CNPJ 11.***.***/****-78
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Projeto/Atividade 2011
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Eletrônico
Processo Licitatório Nr.Licitação: 2904.001/2022
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 24050010
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
26/05/2022 001 2022 1.597,33
Quantidade: 1 Valor total: 1.597,33
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/07/2022 24050010 - 001 - 0001 2022 1.597,33
Quantidade: 1 Valor total: 1.597,33
Sistema de Transparência: DataBusiness

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