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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
24050012
Data do Empenho
05/05/2022
Exercício
2022
Sequencial
2844
Etapa Atual Empenho
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 178,26
Valor Liquidado
R$ 178,26
Valor Pago
R$ 178,26
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONSUMO E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 24050012
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social CLEYSE M. RODRIGUES - ME
CPF/CNPJ 04.***.***/****-69
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Projeto/Atividade 2011
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Eletrônico
Processo Licitatório Nr.Licitação: 2904.001/2022
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 24050012
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
30/05/2022 001 2022 178,26
Quantidade: 1 Valor total: 178,26
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
28/12/2022 24050012 - 001 - 0001 2022 178,26
Quantidade: 1 Valor total: 178,26
Sistema de Transparência: DataBusiness

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