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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
01010006
Data do Empenho
08/04/2022
Exercício
2022
Sequencial
3428
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 155.000,00
Valor Liquidado
R$ 155.000,00
Valor Pago
R$ 155.000,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS DE INSS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 01010006 LIQ: 008
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ 29.***.***/****-80
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC DE FINANÇAS
Projeto/Atividade 2010
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 843-SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Natureza da Despesa 4.6.90.71.00.00.00-PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 01010006 LIQ: 008
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
10/01/2022 001 2022 29.028,32
10/01/2022 002 2022 8.798,18
10/02/2022 003 2022 29.028,32
10/02/2022 004 2022 8.853,62
10/03/2022 005 2022 8.911,33
10/03/2022 006 2022 29.028,32
08/04/2022 007 2022 34.324,23
08/04/2022 008 2022 7.027,68
Quantidade: 8 Valor total: 155.000,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/01/2022 01010006 - 001 - 0001 2022 29.028,32
10/01/2022 01010006 - 002 - 0001 2022 8.798,18
10/02/2022 01010006 - 003 - 0001 2022 29.028,32
10/02/2022 01010006 - 004 - 0001 2022 8.853,62
10/03/2022 01010006 - 005 - 0001 2022 8.911,33
10/03/2022 01010006 - 006 - 0001 2022 29.028,32
08/04/2022 01010006 - 007 - 0001 2022 34.324,23
08/04/2022 01010006 - 008 - 0001 2022 7.027,68
Quantidade: 8 Valor total: 155.000,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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