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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
01050005
Data do Empenho
26/05/2022
Exercício
2022
Sequencial
3835
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 200,00
Valor Liquidado
R$ 200,00
Valor Pago
R$ 200,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS, NO VALOR UNITÁRIO DE R$100,00 NO TOTAL DE R$ 200,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO CURSO GORVENANÇA DAS CONTRATAÇÕES.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 01050005 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social JONATHAN IURY FREIRE MACHADO
CPF/CNPJ 019.***.***-20
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC DE FINANÇAS
Projeto/Atividade 2007
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 01050005 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
26/05/2022 001 2022 200,00
Quantidade: 1 Valor total: 200,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/06/2022 01050005 - 001 - 0001 2022 200,00
Quantidade: 1 Valor total: 200,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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