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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
02020003
Data do Empenho
14/02/2022
Exercício
2022
Sequencial
4424
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 2.080,00
Valor Liquidado
R$ 2.080,00
Valor Pago
R$ 2.080,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LONA / BANNER COLORIDO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 02020003 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social KUARA PRINT LTDA
CPF/CNPJ 26.***.***/****-35
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDEB
Projeto/Atividade 2025
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Eletrônico
Processo Licitatório Nr.Licitação: 1801.02/21
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 02020003 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
14/02/2022 001 2022 2.080,00
Quantidade: 1 Valor total: 2.080,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
23/02/2022 02020003 - 001 - 0001 2022 2.080,00
Quantidade: 1 Valor total: 2.080,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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