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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
02050012
Data do Empenho
24/05/2022
Exercício
2022
Sequencial
4568
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 4.055,94
Valor Liquidado
R$ 4.055,94
Valor Pago
R$ 4.055,94
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS TONER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 02050012 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social GERALDO JORGE DA SILVA ME
CPF/CNPJ 28.***.***/****-37
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDEB
Projeto/Atividade 2025
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licitação: 2204.01/21
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 02050012 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
24/05/2022 001 2022 4.055,94
Quantidade: 1 Valor total: 4.055,94
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
27/05/2022 02050012 - 001 - 0001 2022 4.055,94
Quantidade: 1 Valor total: 4.055,94
Sistema de Transparência: DataBusiness

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