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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
03010013
Data do Empenho
27/10/2022
Exercício
2022
Sequencial
4956
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 26.400,00
Valor Liquidado
R$ 26.400,00
Valor Pago
R$ 22.000,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS, ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE ALCANTARAS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 03010013 LIQ: 010
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJ. EIRELI - EPP
CPF/CNPJ 10.***.***/****-99
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Projeto/Atividade 2013
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licitação: 2811.02/2019
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 03010013 LIQ: 010
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
28/01/2022 001 2022 2.200,00
03/03/2022 002 2022 2.200,00
29/03/2022 003 2022 2.200,00
29/04/2022 004 2022 2.200,00
01/06/2022 005 2022 2.200,00
28/06/2022 006 2022 2.200,00
28/07/2022 007 2022 2.200,00
26/08/2022 008 2022 2.200,00
26/09/2022 009 2022 2.200,00
27/10/2022 010 2022 2.200,00
29/11/2022 011 2022 2.200,00
27/12/2022 012 2022 2.200,00
Quantidade: 12 Valor total: 26.400,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
18/02/2022 03010013 - 001 - 0001 2022 2.200,00
18/03/2022 03010013 - 002 - 0001 2022 2.200,00
20/04/2022 03010013 - 003 - 0001 2022 2.200,00
20/05/2022 03010013 - 004 - 0001 2022 2.200,00
20/06/2022 03010013 - 005 - 0001 2022 2.200,00
20/07/2022 03010013 - 006 - 0001 2022 2.200,00
22/08/2022 03010013 - 007 - 0001 2022 2.200,00
20/09/2022 03010013 - 008 - 0001 2022 2.200,00
04/11/2022 03010013 - 009 - 0001 2022 2.200,00
12/12/2022 03010013 - 010 - 0001 2022 2.200,00
Quantidade: 10 Valor total: 22.000,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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