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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
03030009
Data do Empenho
21/03/2022
Exercício
2022
Sequencial
5191
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 987,20
Valor Liquidado
R$ 987,20
Valor Pago
R$ 987,20
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECIDO MALHA FORRO E VOIL PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 03030009 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social MA COMERCIO DE TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA - ME
CPF/CNPJ 14.***.***/****-06
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Projeto/Atividade 2013
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 03030009 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
21/03/2022 001 2022 987,20
Quantidade: 1 Valor total: 987,20
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
23/03/2022 03030009 - 001 - 0001 2022 987,20
Quantidade: 1 Valor total: 987,20
Sistema de Transparência: DataBusiness

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