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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
03030023
Data do Empenho
06/04/2022
Exercício
2022
Sequencial
5201
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 2.344,76
Valor Liquidado
R$ 2.344,76
Valor Pago
R$ 2.344,76
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALCANTARAS/CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 03030023 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social CLEYSE M. RODRIGUES - ME
CPF/CNPJ 04.***.***/****-69
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Projeto/Atividade 2013
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Eletrônico
Processo Licitatório Nr.Licitação: 2403.01/2021
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 03030023 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
06/04/2022 001 2022 2.344,76
Quantidade: 1 Valor total: 2.344,76
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
12/05/2022 03030023 - 001 - 0001 2022 2.344,76
Quantidade: 1 Valor total: 2.344,76
Sistema de Transparência: DataBusiness

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