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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04010004
Data do Empenho
19/04/2022
Exercício
2022
Sequencial
5632
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 3.000,00
Valor Liquidado
R$ 2.596,03
Valor Pago
R$ 2.596,03
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 04010004 LIQ: 004
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social CLARO S.A.
CPF/CNPJ 40.***.***/****-47
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Projeto/Atividade 2031
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 04010004 LIQ: 004
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
11/01/2022 001 2022 219,52
11/02/2022 002 2022 149,94
15/03/2022 003 2022 359,68
19/04/2022 004 2022 234,46
16/05/2022 005 2022 211,04
22/06/2022 006 2022 235,98
13/07/2022 007 2022 208,99
18/08/2022 008 2022 196,68
11/11/2022 009 2022 608,05
13/12/2022 010 2022 171,69
Quantidade: 10 Valor total: 2.596,03
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
11/01/2022 04010004 - 001 - 0001 2022 219,52
11/02/2022 04010004 - 002 - 0001 2022 149,94
15/03/2022 04010004 - 003 - 0001 2022 359,68
19/04/2022 04010004 - 004 - 0001 2022 234,46
16/05/2022 04010004 - 005 - 0001 2022 211,04
22/06/2022 04010004 - 006 - 0001 2022 235,98
13/07/2022 04010004 - 007 - 0001 2022 208,99
18/08/2022 04010004 - 008 - 0001 2022 196,68
11/11/2022 04010004 - 009 - 0001 2022 608,05
13/12/2022 04010004 - 010 - 0001 2022 171,69
Quantidade: 10 Valor total: 2.596,03
Sistema de Transparência: DataBusiness

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