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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04020028
Data do Empenho
21/02/2022
Exercício
2022
Sequencial
5987
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 990,00
Valor Liquidado
R$ 990,00
Valor Pago
R$ 990,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS (RESSONANCIA) PELO ANESTESISTA, DR. THYAGO ARAUJO FERNANDES PARA O PACIENTE: LORENA JORGE CARVALHO, PORTADOR DO CPF: 103.051.293-09. JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE. PARECER TÉCNICO N° 08/2022.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 04020028 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social PROL MED SERVIÇOS MEDICO HOSPITALARES.
CPF/CNPJ 28.***.***/****-00
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Projeto/Atividade 2031
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 04020028 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
21/02/2022 001 2022 990,00
Quantidade: 1 Valor total: 990,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
21/02/2022 04020028 - 001 - 0001 2022 990,00
Quantidade: 1 Valor total: 990,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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