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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04040114
Data do Empenho
23/06/2022
Exercício
2022
Sequencial
6300
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 24.500,00
Valor Liquidado
R$ 24.500,00
Valor Pago
R$ 24.500,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, CONFORME PROCESSO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°001/PE/003/2021-SRP VINCULADA AO PREGÃO ELETRONICO N°003/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 04040114 LIQ: 002
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME
CPF/CNPJ 12.***.***/****-00
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Projeto/Atividade 2031
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licitação: 0504.003/2022
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 04040114 LIQ: 002
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
24/05/2022 001 2022 3.500,00
23/06/2022 002 2022 3.500,00
29/06/2022 003 2022 3.500,00
28/07/2022 004 2022 3.500,00
30/08/2022 005 2022 3.500,00
29/09/2022 006 2022 3.500,00
27/10/2022 007 2022 3.500,00
Quantidade: 7 Valor total: 24.500,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
12/07/2022 04040114 - 001 - 0001 2022 3.500,00
13/07/2022 04040114 - 002 - 0001 2022 3.500,00
30/08/2022 04040114 - 003 - 0001 2022 3.500,00
07/10/2022 04040114 - 004 - 0001 2022 3.500,00
10/11/2022 04040114 - 005 - 0001 2022 3.500,00
09/12/2022 04040114 - 006 - 0001 2022 3.500,00
09/12/2022 04040114 - 007 - 0001 2022 3.500,00
Quantidade: 7 Valor total: 24.500,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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