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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04050014
Data do Empenho
20/05/2022
Exercício
2022
Sequencial
6319
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 2.850,93
Valor Liquidado
R$ 2.850,93
Valor Pago
R$ 2.850,93
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA TONNER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 04050014 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social GERALDO JORGE DA SILVA MEI
CPF/CNPJ 28.***.***/****-37
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Projeto/Atividade 2031
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licitação: 2204.01/21
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 04050014 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
20/05/2022 001 2022 2.850,93
Quantidade: 1 Valor total: 2.850,93
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
27/05/2022 04050014 - 001 - 0001 2022 2.850,93
Quantidade: 1 Valor total: 2.850,93
Sistema de Transparência: DataBusiness

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