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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04050075
Data do Empenho
03/06/2022
Exercício
2022
Sequencial
6356
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 3.001,50
Valor Liquidado
R$ 3.001,50
Valor Pago
R$ 3.001,50
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE ALCÂNTARAS-CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 04050075 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social FRANCISCO GUALBERTO DA CUNHA NETO - EPP
CPF/CNPJ 63.***.***/****-68
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Projeto/Atividade 2031
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licitação: 2812.01/2021
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 04050075 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
03/06/2022 001 2022 3.001,50
Quantidade: 1 Valor total: 3.001,50
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
21/06/2022 04050075 - 001 - 0001 2022 3.001,50
Quantidade: 1 Valor total: 3.001,50
Sistema de Transparência: DataBusiness

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