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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
04070086
Data do Empenho
10/08/2022
Exercício
2022
Sequencial
6562
Etapa Atual
Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 3.625,00
Valor Liquidado
R$ 3.625,00
Valor Pago
R$ 3.625,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNATARAS-CE.
Referência Administrativa
NR.EMPENHO: 04070086 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
KUARA PRINT LTDA
CPF/CNPJ
26.***.***/****-35
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade
2035
Função
SAUDE
Sub-Função
301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Eletrônico
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 1905.02/2022
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 04070086 LIQ: 001
Sistema de Transparência: DataBusiness