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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04090125
Data do Empenho
07/10/2022
Exercício
2022
Sequencial
6852
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 15.514,10
Valor Liquidado
R$ 15.514,10
Valor Pago
R$ 15.514,10
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS (PROPRIOS E LOCADOS), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 04090125 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social A. R. AGUIAR-ME
CPF/CNPJ 11.***.***/****-80
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Projeto/Atividade 2031
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licitação: 2411.01/2021
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 04090125 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
07/10/2022 001 2022 15.514,10
Quantidade: 1 Valor total: 15.514,10
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/11/2022 04090125 - 001 - 0001 2022 15.514,10
Quantidade: 1 Valor total: 15.514,10
Sistema de Transparência: DataBusiness

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