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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
06030025
Data do Empenho
11/04/2022
Exercício
2022
Sequencial
7435
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 5.051,57
Valor Liquidado
R$ 5.051,57
Valor Pago
R$ 5.051,57
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ITENS DE LIMPEZA, PARA USO NAS ATIVIDADES DOS USUÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, , JUNTO A SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 06030025 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social MARIA ELIANE PEREIRA
CPF/CNPJ 11.***.***/****-78
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade 2052
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função 244-ASSISTÊNCIA COMUNITARIA
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Eletrônico
Processo Licitatório Nr.Licitação: 2403.02/21
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 06030025 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
11/04/2022 001 2022 5.051,57
Quantidade: 1 Valor total: 5.051,57
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
12/05/2022 06030025 - 001 - 0001 2022 5.051,57
Quantidade: 1 Valor total: 5.051,57
Sistema de Transparência: DataBusiness

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