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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
06090022
Data do Empenho
07/10/2022
Exercício
2022
Sequencial
7546
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 2.629,61
Valor Liquidado
R$ 2.629,61
Valor Pago
R$ 2.629,61
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO NAS MOTOS E CARROS DE USO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRAS E PROGRAMAS AUXILIO BRASIL E CADASTRO UNICO DO MUNICIPIO DE ALCANTARAS-CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 06090022 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social A. R. AGUIAR-ME
CPF/CNPJ 11.***.***/****-80
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Projeto/Atividade 2043
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função 244-ASSISTÊNCIA COMUNITARIA
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licitação: 2411.01/2021
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 06090022 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
07/10/2022 001 2022 2.629,61
Quantidade: 1 Valor total: 2.629,61
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/11/2022 06090022 - 001 - 0001 2022 2.629,61
Quantidade: 1 Valor total: 2.629,61
Sistema de Transparência: DataBusiness

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