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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
20010015
Data do Empenho
07/02/2022
Exercício
2022
Sequencial
7726
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 2.060,48
Valor Liquidado
R$ 2.060,48
Valor Pago
R$ 2.060,48
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S-10), DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS (PRÓPIOS E LOCADOS), JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DE ALCÂNTARAS-CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 20010015 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA
CPF/CNPJ 06.***.***/****-47
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão GABINETE DO PREFEITO
Projeto/Atividade 2003
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licitação: 2411.01/2021
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 20010015 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
07/02/2022 001 2022 2.060,48
Quantidade: 1 Valor total: 2.060,48
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
25/02/2022 20010015 - 001 - 0001 2022 2.060,48
Quantidade: 1 Valor total: 2.060,48
Sistema de Transparência: DataBusiness

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