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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
20020014
Data do Empenho
25/02/2022
Exercício
2022
Sequencial
7758
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 5.275,90
Valor Liquidado
R$ 5.275,90
Valor Pago
R$ 5.275,90
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 20020014 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ 29.***.***/****-80
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão GABINETE DO PREFEITO
Projeto/Atividade 2003
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 20020014 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
25/02/2022 001 2022 5.275,90
Quantidade: 1 Valor total: 5.275,90
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
18/03/2022 20020014 - 001 - 0001 2022 5.275,90
Quantidade: 1 Valor total: 5.275,90
Sistema de Transparência: DataBusiness

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