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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
20030017
Data do Empenho
30/03/2022
Exercício
2022
Sequencial
7765
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 2.283,07
Valor Liquidado
R$ 2.283,07
Valor Pago
R$ 2.283,07
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 20030017 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ 29.***.***/****-80
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão PROCURADORIA GERAL
Projeto/Atividade 2005
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 092-REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
Natureza da Despesa 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 20030017 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
30/03/2022 001 2022 2.283,07
Quantidade: 1 Valor total: 2.283,07
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/04/2022 20030017 - 001 - 0001 2022 2.283,07
Quantidade: 1 Valor total: 2.283,07
Sistema de Transparência: DataBusiness

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