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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
20100008
Data do Empenho
01/11/2022
Exercício
2022
Sequencial
7843
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 3.182,02
Valor Liquidado
R$ 3.182,02
Valor Pago
R$ 3.182,02
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S-10), DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS (PRÓPIOS E LOCADOS), JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DE ALCÂNTARAS-CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 20100008 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA
CPF/CNPJ 06.***.***/****-47
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão GABINETE DO PREFEITO
Projeto/Atividade 2003
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licitação: 2411.01/2021
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 20100008 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
01/11/2022 001 2022 3.182,02
Quantidade: 1 Valor total: 3.182,02
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
09/12/2022 20100008 - 001 - 0001 2022 3.182,02
Quantidade: 1 Valor total: 3.182,02
Sistema de Transparência: DataBusiness

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