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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
21020017
Data do Empenho
08/03/2022
Exercício
2022
Sequencial
8176
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 1.781,45
Valor Liquidado
R$ 1.781,45
Valor Pago
R$ 1.781,45
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE, MATERIAL EDUCATIVO, ESPORTIVO E MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADO A ATENDER A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 21020017 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social MARIA ELIANE PEREIRA
CPF/CNPJ 11.***.***/****-78
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Projeto/Atividade 2073
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Eletrônico
Processo Licitatório Nr.Licitação: 2403.01/2021
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 21020017 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
08/03/2022 001 2022 1.781,45
Quantidade: 1 Valor total: 1.781,45
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
15/03/2022 21020017 - 001 - 0001 2022 1.781,45
Quantidade: 1 Valor total: 1.781,45
Sistema de Transparência: DataBusiness

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