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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
21050010
Data do Empenho
18/05/2022
Exercício
2022
Sequencial
8361
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 475.707,68
Valor Liquidado
R$ 58.697,33
Valor Pago
R$ 58.697,33
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DA OBRA DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIÁRES NO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE, CONFORME O MAPP N°3596, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE/FUNASA E O MUNICIPIO DE ALCANTARAS-CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 21050010 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social CRIATIVA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
CPF/CNPJ 27.***.***/****-50
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
Projeto/Atividade 1031
Função SANEAMENTO
Sub-Função 511-SANEAMENTO BÁSICO RURAL
Natureza da Despesa 4.4.90.51.00.00.00-OBRAS E INSTALACOES
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Tomada de Preço
Processo Licitatório Nr.Licitação: 2911.001/2021
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 21050010 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
18/05/2022 001 2022 58.697,33
Quantidade: 1 Valor total: 58.697,33
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
26/05/2022 21050010 - 001 - 0001 2022 58.697,33
Quantidade: 1 Valor total: 58.697,33
Sistema de Transparência: DataBusiness

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