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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
21070009
Data do Empenho
20/07/2022
Exercício
2022
Sequencial
8489
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 39.232,73
Valor Liquidado
R$ 39.232,73
Valor Pago
R$ 39.232,73
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 21070009 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CPF/CNPJ 07.***.***/****-70
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Projeto/Atividade 2073
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 21070009 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
20/07/2022 001 2022 39.232,73
Quantidade: 1 Valor total: 39.232,73
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/07/2022 21070009 - 001 - 0001 2022 39.232,73
Quantidade: 1 Valor total: 39.232,73
Sistema de Transparência: DataBusiness

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