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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
24020011
Data do Empenho
08/03/2022
Exercício
2022
Sequencial
9160
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 1.779,61
Valor Liquidado
R$ 1.779,61
Valor Pago
R$ 1.779,61
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, MATERIAL DE COPA E COZINHA, MATERIAL DE ACONDICIONAMNETO E EMBALAGEM, DESTINADO A ATENDER A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 24020011 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social MARIA ELIANE PEREIRA
CPF/CNPJ 11.***.***/****-78
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Projeto/Atividade 2011
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Eletrônico
Processo Licitatório Nr.Licitação: 2403.02/21
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 24020011 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
08/03/2022 001 2022 1.779,61
Quantidade: 1 Valor total: 1.779,61
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
14/03/2022 24020011 - 001 - 0001 2022 1.779,61
Quantidade: 1 Valor total: 1.779,61
Sistema de Transparência: DataBusiness

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