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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
24070010
Data do Empenho
20/10/2022
Exercício
2022
Sequencial
9267
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 50.000,00
Valor Liquidado
R$ 50.000,00
Valor Pago
R$ 50.000,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 24070010 LIQ: 004
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CPF/CNPJ 07.***.***/****-70
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Projeto/Atividade 2011
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 24070010 LIQ: 004
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
20/07/2022 001 2022 2.419,47
19/08/2022 002 2022 18.986,46
20/09/2022 003 2022 18.370,24
20/10/2022 004 2022 10.223,83
Quantidade: 4 Valor total: 50.000,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/07/2022 24070010 - 001 - 0001 2022 2.419,47
19/08/2022 24070010 - 002 - 0001 2022 18.986,46
20/09/2022 24070010 - 003 - 0001 2022 18.370,24
20/10/2022 24070010 - 004 - 0001 2022 10.223,83
Quantidade: 4 Valor total: 50.000,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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