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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
26010003
Data do Empenho
09/12/2022
Exercício
2022
Sequencial
9836
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 300,00
Valor Liquidado
R$ 99,00
Valor Pago
R$ 99,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 26010003 LIQ: 007
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social BANCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ 00.***.***/****-08
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC. DE DESENVOLVINENTO ECONOMICO E PROM. TURISMO
Projeto/Atividade 2080
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 26010003 LIQ: 007
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
20/04/2022 001 2022 11,00
12/07/2022 002 2022 11,00
13/07/2022 003 2022 11,00
30/08/2022 004 2022 11,00
07/10/2022 005 2022 11,00
10/11/2022 006 2022 11,00
09/12/2022 007 2022 22,00
27/12/2022 008 2022 11,00
Quantidade: 8 Valor total: 99,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/04/2022 26010003 - 001 - 0001 2022 11,00
12/07/2022 26010003 - 002 - 0001 2022 11,00
13/07/2022 26010003 - 003 - 0001 2022 11,00
30/08/2022 26010003 - 004 - 0001 2022 11,00
07/10/2022 26010003 - 005 - 0001 2022 11,00
10/11/2022 26010003 - 006 - 0001 2022 11,00
09/12/2022 26010003 - 007 - 0001 2022 22,00
27/12/2022 26010003 - 008 - 0001 2022 11,00
Quantidade: 8 Valor total: 99,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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