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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
01080005
Data do Empenho
10/11/2022
Exercício
2022
Sequencial
10608
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 86.000,00
Valor Liquidado
R$ 72.703,36
Valor Pago
R$ 72.703,36
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS DE INSS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS.

Referência Administrativa NE: 01080005 LQ: 005 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ 29.***.***/****-80
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC DE FINANÇAS
Projeto/Atividade 2010
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 843-SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Natureza da Despesa 4.6.90.71.00.00.00-PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 01080005 LQ: 005 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
10/08/2022 001 2022 1.227,36
09/09/2022 002 2022 17.869,00
10/10/2022 003 2022 17.869,00
10/10/2022 004 2022 17.869,00
10/11/2022 005 2022 17.869,00
Quantidade: 5 Valor total: 72.703,36
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/08/2022 01080005 - 001 - 0001 2022 1.227,36
09/09/2022 01080005 - 002 - 0001 2022 17.869,00
10/10/2022 01080005 - 003 - 0001 2022 17.869,00
10/10/2022 01080005 - 004 - 0001 2022 17.869,00
10/11/2022 01080005 - 005 - 0001 2022 17.869,00
Quantidade: 5 Valor total: 72.703,36
Sistema de Transparência: DataBusiness

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