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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
02010003
Data do Empenho
14/03/2022
Exercício
2022
Sequencial
10707
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 50.000,00
Valor Liquidado
R$ 50.000,00
Valor Pago
R$ 50.000,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 30%).

Referência Administrativa NE: 02010003 LQ: 004 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CPF/CNPJ 07.***.***/****-70
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDEB
Projeto/Atividade 2025
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 02010003 LQ: 004 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
20/01/2022 001 2022 9.574,63
18/02/2022 002 2022 9.137,25
08/03/2022 003 2022 125,97
14/03/2022 004 2022 67,73
18/03/2022 005 2022 9.592,21
20/04/2022 006 2022 10.295,14
16/05/2022 007 2022 66,03
24/05/2022 008 2022 70,57
25/05/2022 009 2022 1.423,64
20/06/2022 010 2022 9.601,61
23/06/2022 011 2022 45,22
Quantidade: 11 Valor total: 50.000,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/01/2022 02010003 - 001 - 0001 2022 9.574,63
18/02/2022 02010003 - 002 - 0001 2022 9.137,25
08/03/2022 02010003 - 003 - 0001 2022 125,97
14/03/2022 02010003 - 004 - 0001 2022 67,73
18/03/2022 02010003 - 005 - 0001 2022 9.592,21
20/04/2022 02010003 - 006 - 0001 2022 10.295,14
16/05/2022 02010003 - 007 - 0001 2022 66,03
24/05/2022 02010003 - 008 - 0001 2022 70,57
25/05/2022 02010003 - 009 - 0001 2022 1.423,64
20/06/2022 02010003 - 010 - 0001 2022 9.601,61
23/06/2022 02010003 - 011 - 0001 2022 45,22
Quantidade: 11 Valor total: 50.000,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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