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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
02020001
Data do Empenho
11/02/2022
Exercício
2022
Sequencial
11089
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 17.092,36
Valor Liquidado
R$ 17.092,36
Valor Pago
R$ 17.092,36
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL DE PLACA OIE-5557, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNATARAS-CE.

Referência Administrativa NE: 02020001 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social S.S. LIBERATO
CPF/CNPJ 29.***.***/****-25
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDEB
Projeto/Atividade 2025
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licitação: 1712.01/2021
Processo Administrativo NE: 02020001 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
10/02/2022 001 2022 17.092,36
Quantidade: 1 Valor total: 17.092,36
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
11/02/2022 02020001 - 001 - 0001 2022 17.092,36
Quantidade: 1 Valor total: 17.092,36
Sistema de Transparência: DataBusiness

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