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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
02050009
Data do Empenho
27/05/2022
Exercício
2022
Sequencial
11237
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 9.852,99
Valor Liquidado
R$ 9.852,99
Valor Pago
R$ 9.852,99
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PARA COMPRA DE PEÇAS, DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OCL-7413 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE.

Referência Administrativa NE: 02050009 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social S.S. LIBERATO
CPF/CNPJ 29.***.***/****-25
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDEB
Projeto/Atividade 2027
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licitação: 1712.01/2021
Processo Administrativo NE: 02050009 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
20/05/2022 001 2022 9.852,99
Quantidade: 1 Valor total: 9.852,99
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
27/05/2022 02050009 - 001 - 0001 2022 9.852,99
Quantidade: 1 Valor total: 9.852,99
Sistema de Transparência: DataBusiness

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